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阳泉市政府采购中心2015年度部门决算
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阳泉市政府采购中心2015年度部门决算

阳泉市政府采购中心2015年度部门决算

 

第一部分 概况

一、主要职能

1、负责组织实施市本级政府集中采购工作。接收政府采购管理办公室委托,具体组织纳入政府采购目录范围内的集中采购事宜;

2、负责落实国家宏观调控政策,增加财政支出透明度,降低行政成本;

3、负责落实国家产业导向政策,优先采购环保、节能、自主创新产品,扶持中小企业发展;

4、对属于公开招标、邀请招标、竞争性谈判采购、询价采购、单一来源采购方式的采购项目,按照国家法律法规与政府采购相关规定和程序组织实施;

5、建设政府采购网站、及时发布采购信息;

    6、按季度向市政府办公厅与政府采购管理办公室报送政府采购情况。

二、部门决算单位构成

    本次部门决算由阳泉市政府采购中心构成。

第二部分  2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、部门决算公开相关信息统计表

九、三公经费公开表

    (见附表)

2015年收入支出决算表

公开01表

编制单位:阳泉市政府采购中心

2016年7月

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

126.1

一、一般公共服务支出

37

126.7

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.0

二、外交支出

38

0.0

二、上级补助收入

3

0.0

三、国防支出

39

0.0

三、事业收入

4

21.8

四、公共安全支出

40

0.0

四、经营收入

5

0.0

五、教育支出

41

0.0

五、附属单位上缴收入

6

0.0

六、科学技术支出

42

0.0

六、其他收入

7

0.0

七、文化体育与传媒支出

43

0.0

 

8

 

八、社会保障和就业支出

44

0.0

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

45

1.9

 

10

 

十、节能环保支出

46

0.0

 

11

 

十一、城乡社区支出

47

0.0

 

12

 

十二、农林水支出

48

0.0

 

13

 

十三、交通运输支出

49

0.0

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

50

0.0

 

15

 

十五、商业服务业等支出

51

0.0

 

16

 

十六、金融支出

52

0.0

 

17

 

十七、援助其他地区支出

53

0.0

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

54

0.0

 

19

 

十九、住房保障支出

55

0.0

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

56

0.0

 

21

 

二十一、其他支出

57

0.0

 

22

 

二十二、债务还本支出

58

0.0

 

23

 

二十三、债务付息支出

59

0.0

本年收入合计

24

147.9

本年支出合计

60

128.6

    用事业基金弥补收支差额

25

0.0

    结余分配

61

0.0

    年初结转和结余

26

1.8

      交纳所得税

62

0.0

      基本支出结转

27

0.0

      提取职工福利基金

63

0.0

      项目支出结转和结余

28

1.8

      转入事业基金

64

0.0

      经营结余

29

0.0

      其他

65

0.0

 

30

 

    年末结转和结余

66

21.2

 

31

 

      基本支出结转

67

20.9

 

32

 

      项目支出结转和结余

68

0.2

 

33

 

      经营结余

69

0.0

总计

36

149.7

总计

70

0.0

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

2015年收入决算表

公开02表

编制单位:阳泉市政府采购中心

2016年7月

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

147.9

126.1

0.0

21.8

0.0

0.0

0.0

2010305

专项业务活动

26.0

26.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2010350

事业运行

120.0

98.2

0.0

21.8

0.0

0.0

0.0

2100502

事业单位医疗

1.9

1.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

2015年支出决算表

公开03表

编制单位:阳泉市政府采购中心

2016年7月

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

128.6

101.0

27.6

0.0

0.0

0.0

2010305

专项业务活动

27.6

0.0

27.6

0.0

0.0

0.0

2010350

事业运行

99.1

99.1

0.0

0.0

0.0

0.0

2100502

事业单位医疗

1.9

1.9

0.0

0.0

0.0

0.0

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

2015年财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位:阳泉市政府采购中心

2016年7月

金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

金额

项目

行次

金额

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

126.1

一、一般公共服务支出

31

125.8

125.8

0.0

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.0

二、外交支出

32

0.0

0.0

0.0

 

3

 

三、国防支出

33

0.0

0.0

0.0

 

4

 

四、公共安全支出

34

0.0

0.0

0.0

 

5

 

五、教育支出

35

0.0

0.0

0.0

 

6

 

六、科学技术支出

36

0.0

0.0

0.0

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

0.0

0.0

0.0

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

0.0

0.0

0.0

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

1.9

1.9

0.0

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.0

0.0

0.0

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0.0

0.0

0.0

 

12

 

十二、农林水支出

42

0.0

0.0

0.0

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.0

0.0

0.0

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.0

0.0

0.0

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.0

0.0

0.0

 

16

 

十六、金融支出

46

0.0

0.0

0.0

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.0

0.0

0.0

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0.0

0.0

0.0

 

19

 

十九、住房保障支出

49

0.0

0.0

0.0

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.0

0.0

0.0

 

21

 

二十一、其他支出

51

0.0

0.0

0.0

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0.0

0.0

0.0

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0.0

0.0

0.0

本年收入合计

24

126.1

本年支出合计

77

127.7

127.7

0.0

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

1.8

年末财政拨款结转和结余

79

0.2

0.2

0.0

一、一般公共预算财政拨款

27

1.8

    基本支出结转

80

0.0

0.0

0.0

二、政府性基金预算财政拨款

28

0.0

    项目支出结转和结余

81

0.2

0.2

0.0

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

127.9

总计

83

127.9

127.9

0.0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

2015年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

公开05表

编制单位:阳泉市政府采购中心

2016年7月

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

127.7

100.1

27.6

2010305

专项业务活动

27.6

0.0

27.6

2010350

事业运行

98.2

98.2

0.0

2100502

事业单位医疗

1.9

1.9

0.0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

2015年一般公共预算财政拨款决算表(二)

公开06表

编制单位:阳泉市政府采购中心

2016年7月

金额单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

100.1

63.2

36.9

301

工资福利支出

57.8

57.8

0.0

30101

基本工资

22.3

22.3

0.0

30102

津贴补贴

26.9

26.9

0.0

30103

奖金

6.5

6.5

0.0

30104

社会保障缴费

2.1

2.1

0.0

30105

伙食费

0.0

0.0

0.0

30106

伙食补助费

0.0

0.0

0.0

30107

绩效工资

0.0

0.0

0.0

30199

其他工资福利支出

0.0

0.0

0.0

302

商品和服务支出

36.4

0.0

36.4

30201

办公费

1.3

0.0

1.3

30202

印刷费

1.8

0.0

1.8

30203

咨询费

0.0

0.0

0.0

30204

手续费

0.0

0.0

0.0

30205

水费

0.0

0.0

0.0

30206

电费

0.0

0.0

0.0

30207

邮电费

0.4

0.0

0.4

30208

取暖费

2.5

0.0

2.5

30209

物业管理费

7.0

0.0

7.0

30211

差旅费

1.3

0.0

1.3

30212

因公出国(境)费用

0.0

0.0

0.0

30213

维修(护)费

0.0

0.0

0.0

30214

租赁费

0.0

0.0

0.0

30215

会议费

0.0

0.0

0.0

30216

培训费

0.8

0.0

0.8

30217

公务接待费

0.0

0.0

0.0

30218

专用材料费

0.0

0.0

0.0

30224

被装购置费

0.0

0.0

0.0

30225

专用燃料费

0.0

0.0

0.0

30226

劳务费

17.0

0.0

17.0

30227

委托业务费

1.0

0.0

1.0

30228

工会经费

0.7

0.0

0.7

30229

福利费

0.0

0.0

0.0

30231

公务用车运行维护费

2.7

0.0

2.7

30239

其他交通费用

0.0

0.0

0.0

30240

税金及附加费用

0.0

0.0

0.0

30299

其他商品和服务支出

0.0

0.0

0.0

303

对个人和家庭的补助

5.4

5.4

0.0

30301

离休费

0.0

0.0

0.0

30302

退休费

0.0

0.0

0.0

30303

退职(役)费

0.0

0.0

0.0

30304

抚恤金

0.0

0.0

0.0

30305

生活补助

0.0

0.0

0.0

30306

救济费

0.0

0.0

0.0

30307

医疗费

0.0

0.0

0.0

30308

助学金

0.0

0.0

0.0

30309

奖励金

0.0

0.0

0.0

30310

生产补贴

0.0

0.0

0.0

30311

住房公积金

4.6

4.6

0.0

30312

提租补贴

0.0

0.0

0.0

30313

购房补贴

0.0

0.0

0.0

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.8

0.8

0.0

310

其他资本性支出

0.5

0.0

0.0

31001

房屋建筑物购建

0.0

0.0

0.0

31002

办公设备购置

0.5

0.0

0.0

31003

专用设备购置

0.0

0.0

0.0

31005

基础设施建设

0.0

0.0

0.0

31006

大型修缮

0.0

0.0

0.0

31007

信息网络及软件购置更新

0.0

0.0

0.0

31008

物资储备

0.0

0.0

0.0

31009

土地补偿

0.0

0.0

0.0

31010

安置补助

0.0

0.0

0.0

31011

地上附着物和青苗补偿

0.0

0.0

0.0

31012

拆迁补偿

0.0

0.0

0.0

31013

公务用车购置

0.0

0.0

0.0

31019

其他交通工具购置

0.0

0.0

0.0

31020

产权参股

0.0

0.0

0.0

31099

其他资本性支出

0.0

0.0

0.0

其他支出

0.0

0.0

0.5

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

2015年部门决算公开相关信息统计表

公开08表

编制单位:阳泉市政府采购中心

2016年7月

金额单位:万元

一、政府采购情况

项目

行次

采购预算

采购金额

合计

1

1.4

0.8

货物

2

1.4

0.8

工程

3

0.0

0.0

服务

4

0.0

0.0

二、机关运行经费

项目

 

统计数

(一)行政单位

5

0.0

(二)参照公务员法管理事业单位

6

36.9

三、国有资产占用情况

(一)车辆数合计(辆)

7

0.0

1.部级领导干部用车

8

0.0

2.一般公务用车

9

0.0

3.一般执法执勤用车

10

0.0

4.特种专业技术用车

11

0.0

5.其他用车

12

0.0

(二)单位价值200万元以上大型设备(台、套)

13

0.0

注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

 

2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

公开09表

编制单位:阳泉市政府采购中心

2016年7月

金额单位:万元

项     目

2015年决算数

备   注

(一)合     计

2.7

 

   因公出国(境)费用

0.0

 

   公务接待费

0.0

 

   公务用车费

2.7

 

       其中:公务用车运行维护费

2.7

 

             公务用车购置

0.0

 

(二)相关统计数

 

 

  1.因公出国(境)团组数(个)

0.0

 

  2.因公出国(境)人次数(人)

0.0

 

  3.公务用车购置数(辆)

0.0

 

  4.公务用车保有量(辆)

0.0

 

  5.国内公务接待批次(个)

0.0

 

  6.国内公务接待人次(人)

0.0

 

  7.国(境)外公务接待批次(个)

0.0

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

0.0

 

 

第三部分  2015年度部门决算情况说明

(一)本年收入支出情况

本单位2015年度收入147.92万元(其中事业收入21.81万元),本年支出128.57万元,年末结转和结余21.15万元(其中:项目支出结转和结余0.24万元)。

本单位2015年度公共预算财政拨款本年收入126.11万元,本年支出127.68万元,年末结转和结余0.24万元(其中项目支出结转和结余0.24万元)。相比2014年支出增加了2%,原因是国家提高了公务员的基本工资标准以及缴纳养老保险等。

(二)三公经费情况

2015年度三公经费支出2.7万元,相比2014年减少了50%,主要原因是2014年底实行黄标车报废的政策后,车辆数量减少,由改革前的2辆减少为1辆,三公经费相应减少。      

(三)绩效评价工作情况

2015年,采购中心执行财政集中采购预算2.31亿元,完成采购合同金额1.64亿元,节约资金6708万元,节约率为29.1%。在加强财政支出管理,深化财政改革,提高财政资金使用效益,促进廉政建设等方面起到了积极作用,取得了良好的经济效益和社会效益。

 

地址:阳泉市桃北中路8号
电话:0353-6669035
邮箱:yqcgzx@126.com